池州市人民政府办公室2021年部门预算

2021年02月05日

第一部分  部门概况

1.主要职责

2．部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3．关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8．关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9．批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本支出预算表

9．2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按预算口径池州市人民政府办公室财政预算包括市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处共4家预算单位，主要职责分别是：

（一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区、平天湖管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府、九华山风景区、开发区、平天湖管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反应情况、提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

（三）市人民政府驻北京联络处

1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

（四）市人民政府驻上海联络处

1、充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3、负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、完成市政府交办的其他工作。

（五）市人民政府驻深圳联络处

1、搜集信息，学习了解深圳等珠三角城市的发展理念、产业政策，为市委、市政府提供决策建议。

2、梳理人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源，充分发挥商会、协会、老乡会的作用，积极做好内联外引，服务池州经济社会发展。

3、狠抓招商，发挥驻外机构“探头”作用，组织县区及园区在珠港澳招商引资工作

4、做好服务，发挥好深圳企业来池州考察投资的桥梁作用，服务好池州来深圳开展招商和招商推介活动的各级领导。

二、部门预算单位构成

池州市人民政府办公室2021年度部门预算包括市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处4家正县级预算单位及市人民政府驻深圳联络处1家正科级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。其中市政府办公室设11个内设机构。总计人员编制84名，实际在职73名，退休人员35名，遗属3名，聘用人员14名。

序号	单位名称	单位性质
1	市人民政府办公室	行政
2	市人民政府发展研究中心	参公
3	市人民政府驻北京联络处	参公
4	市人民政府驻上海联络处	参公
5	市人民政府驻深圳联络处	参公

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中三中全会精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划和项目建设年等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

（一）市人民政府办公室

主要重点工作：

1、负责落实市政府重大事项牵头协调工作。

2、健全完善各类应急预案和处置流程，提高防灾减灾和应对突发事件能力。

3、认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

4、严格绩效管理，强化工作责任，加强督查问责，提升工作效能，推进工作高效落实。

5、聚焦“两高一首”产业，招真商、引实资、聚人才，确保完成全年招商引资任务。

6、巩固省级文明单位创建成果，广泛开展精神文明创建活动。

7、开展全市经济社会发展重大问题，市政府重点工作调查研究工作，编印《政府公报》。

8、加强政务公开和政府信息公开，编印《信息专报》和《政务要情》。

9、办理人民网、中安等媒体在线网民留言、市长热线和市长信箱。

10、负责起草《池州市人民政府工作报告》和市政府综合文稿、定期开展重点工作和目标任务督查；加强市政府应急值守工作。

11、深入开展专项主题教育活动，巩固党的群众路线教育实践活动成果。

（二）市人民政府发展研究中心

1、积极开展经济社会专项调研工作。

2、加强与高校、媒体、网络研究工作，增强决策研究工作针对性，促进成果转化。

3、进一步办好决策研究平台，定期编辑《市政府公报》、《发展研究》等研究载体。

4、广泛征集意见，加强课题管理，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作。

（三）市人民政府驻北京联络处

1、做好两会期间人大代表在京活动保障工作。

2、加强部委联系，做好项目申报、跟进、通报工作。

3、招商引资工作。

4、做好我市经济建设及城市知名度提升宣传推介工作。

5、搜集整理部委信息，做好部委信息编辑和发布工作。

6、池州来京人员的接待服务工作。

7、协助做好首都信访维稳工作。

8、在京池州籍人士联谊工作。

9、市委、市政府领导安排的其他工作。

（四）市人民政府驻上海联络处

1、广泛联络上海党政机关和各类企事业单位，继续搭建和夯实沪池两地合作交流平台；广泛联络池州在上海同乡，继续搭建和夯实乡情联谊联络平台。

2、协助市政府及相关县、区政府、管委会在上海做好招商推介和引资工作。完成市政府的部署招商引资任务（1一个项目），搜集、传递信息供领导决策参考，做好干部交流、项目洽谈等工作。

3、做好池州来上海人员接待和务工人员维权工作。

4、完成四大班子领导交办的其他任务。

（五）市人民政府驻深圳联络处

1、深入了解珠三角城市发展理念、产业政策，为市委、市政府提供决策建议。

2、摸清池州在珠三角的人脉资源，充分发挥三会作用，做好内联外引。

3、积极开展招商引资和招才引智。

4、搭建合作交流平台，完场两场较大规模的推介活动。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市人民政府办公室预算单位2021年财政拨款收支总预算2146.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2146.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2146.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1826.90万元，占85.09%；社会保障和就业支出144.37万元，占6.72%；卫生健康支出47.33万元，占2.21%；住房保障支出128.38万元，占5.98%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市人民政府办公室2021年一般公共预算拨款2146.98万元，比2020年预算拨款增加45.70万元，增长2.17%，增长原因主要是新成立市政府驻深圳联络处。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1826.90万元，占85.09%；社会保障和就业支出144.37万元，占6.72%；卫生健康支出47.33万元，占2.21%；住房保障支出128.38万元，占5.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算1826.90万元，比2020年财政拨款预算增加27.50万元，增长1.53%，增长原因主要是新设市政府驻深圳联络处。其中， “行政运行”预算1543.37万元，主要用于人员工资支出、日常公务开支等；“一般行政管理事务”预算118.00万元，主要用于日常公务开支；“机关服务”预算32.87万元，主要用于日常公务开支；“事业运行”预算102.66万元，主要用于事业单位人员工资； “其他政府办公厅及相关机构事务支出”预算30.00万元，主要用于弥补公务费不足。

2. “社会保障和就业支出”2021年预算144.37万元，比2020年财政拨款预算增加7.11万元，增长5.18%，增长原因主要是工作人员增加引起缴费基数增大。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算144.37万元，主要用于机关事业单位职工缴纳养老保险。

3. “卫生健康支出”2021年预算47.33万元，比2020年财政拨款预算增加4.90万元，增长11.50%，增长原因主要是工作人员增加引起缴费基数增大。其中：“行政单位医疗”预算44.01万元，主要用于机关单位职工缴纳医疗保险；“事业单位医疗”预算3.32万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险。

4.“住房保障支出”2021年预算128.38万元，比2020年财政拨款预算增加6.19万元，增长5.07%，增长原因主要是工作人员增加引起缴费基数增大。其中：“住房公积金”预算128.38万元，主要用于机关事业单位职工缴交住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1408.69万元，其中：

工资福利支出964.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等。

商品和服务支出310.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出130.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

基本建设支出2.00万元，主要包括：信息网络及软件购置更新2.00万元。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

市人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2101.28万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

市人民政府办公室2021年收入预算2146.98万元，其中：财政拨款收入2146.98万元，占100%，比2020年预算增加45.70万元，增长2.17%，增长原因主要是增设市政府驻深圳联络处。

七、关于2021年支出预算情况说明

市人民政府办公室2021年支出预算2146.98万元，比2020年预算增加45.70万元，增长2.17%，增长原因主要是增设市政府驻深圳联络处。其中：基本支出1408.69万元，占65.61%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出738.29万元，占34.39%，主要用于政府运行工作支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市人民政府办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市人民政府办公室2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市人民政府办公室2021年市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处、市人民政府驻深圳联络处5家单位机关运行经费财政拨款预算311.09万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2021年市人民政府办公室各单位政府采购预算总额24.00万元。其中：政府采购货物预算24.00万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

市人民政府办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

（见附件）

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