2025年度单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.池州市直幼儿教育集团2025 年收支总表          2.池州市直幼儿教育集团2025 年收入总表          3.池州市直幼儿教育集团2025 年支出总表          4.池州市直幼儿教育集团2025 年财政拨款收支总表  5.池州市直幼儿教育集团2025 年一般公共预算支出表

6. 池州市直幼儿教育集团 2025 年一般公共预算基本支 出表

7. 池州市直幼儿教育集团 2025 年政府性基金预算支出 表

8. 池州市直幼儿教育集团 2025 年国有资本经营预算支 出表

9.池州市直幼儿教育集团2025 年项目支出表         10.池州市直幼儿教育集团2025 年政府采购支出表    11.池州市直幼儿教育集团2025 年政府购买服务支出表 12.池州市直幼儿教育集团2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明      5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明    6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明  8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州市直幼儿教育集团隶属于池州市教育和体育局管

理， 目前下属6 所幼儿园，均为优质普惠公办园，分别为杏 花村幼儿园、翠微苑幼儿园、百荷幼儿园、和泰幼儿园、三 台山幼儿园和伊美幼儿园。

集团以“办好人民满意的教育”  为宗旨，坚持儿童为本的 原则，秉持“  自然育人 适性成长”  的办园理念，不断提高服 务质量，努力为幼儿提供安全、优质、普惠的学前教育，示 范引领全市学前教育发展。

二、单位预算构成

池州市直幼儿教育集团 2025 年度单位预算仅包括单位 本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

( 一 ) 不断优化管理机制。在过去四年探索实践的基础 上，不断优化完善“五统一”管理、积分制考核、人事管理、 工会管理等管理制度；进一步淡化身份，激发办园活力、教 师工作动力；进一步强化绩效激励机制，实现按劳取酬、优 绩优酬；进一步强化动态管理，做到聘任上岗、定期考核； 进一步倾斜一线，支持一线教师专业发展、潜心育人。

( 二 ) 持续推进党建铸魂。 以“办好人民满意的教育”为 出发点和落脚点，持续推进并丰富“四红行动 培根铸魂”党建

品牌建设，强化政治理论学习，丰富主题党日内涵，充分发 挥集团党支部全面领导作用和战斗堡垒作用，发挥党员教师 先锋模范作用。将培育和践行社会主义核心价值观融入保育 教育全过程，通过教师的言行示范引导广大幼儿“扣好人生第 一粒扣子”，为幼儿后继学习和终身发展打下良好素质基础。

( 三 ) 着力提升内涵品质。在优化提升育人环境的基础 上，持续推进实施“三雁”工程 ( 头雁、强雁和雏雁)、促进师 资队伍梯队发展、分层培养和整体提升；探索并建构具有地 方特色的园本课程建设；不断优化设置幼儿在园一 日活动安 排，全面提升保教质量；持续推进实施校园文化建设工程， 支持园所特色发展，讲好育人故事，全面提升幼儿园内涵品 质。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市直幼儿教育集团 2025 年收支总表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 2

池州市直幼儿教育集团 2025 年收入总表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 3

池州市直幼儿教育集团 2025 年支出总表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 4

池州市直幼儿教育集团 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时， 因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 5

池州市直幼儿教育集团 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时， 因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 6

池州市直幼儿教育集团 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时， 因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 7

池州市直幼儿教育集团 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时， 因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 8

池州市直幼儿教育集团 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：池州市直幼儿教育集团没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

池州市直幼儿教育集团 2025 年项目支出表

单位：万元

注：本表金额转换成万元保留两位小数时， 因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 10

池州市直幼儿教育集团 2025 年政府采购支出表

单位：万元

注：池州市直幼儿教育集团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

池州市直幼儿教育集团 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

注：池州市直幼儿教育集团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出， 故本表无数据。

单位公开表 12

池州市直幼儿教育集团 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

注：池州市直幼儿教育集团没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市直幼儿教育集团所有收入 和支出均纳入单位预算管理。池州市直幼儿教育集团 2025 年收支总预算 3244.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支 出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市直幼儿教育集团2025 年收入预算 3244.28 万元， 其中，本年收入 3238.28 万元，上年结转收入 6.00 万元。

( 一 ) 本年收入 3238.28 万元，主要包括一般公共预算 拨款收入2072.78 万元，占64.01%，比2024 年预算增加 162.97 万元，增长 8.53%，增长原因主要是人员经费增加，财政拨 款增加；财政专户管理资金收入 1165.50 万元， 占 35.99%， 比 2024 年预算减少 3.70 万元，下降 0.32%，下降原因主要 是非税收入减少，财政专户管理资金减少。

( 二 ) 上年结转收入 6.00 万元，收入全部为政府性基金 预算拨款收入， 比 2024 年预算增加 6.00 万元，增长原因主 要是体育彩票公益金市县分成项目上年未完成，结转至今年 支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市直幼儿教育集团2025 年支出预算 3244.28 万元， 比 2024 年预算增加 165.27 万元，增长 5.37%，增长原因主 要是一是人员支出增加，二是增加了 2025 年度专项债券资 金还息项目，三是结转体育事业的彩票公益金项目。其中， 基本支出 1268.81 万元， 占 39. 11%，主要用于保障机构正常 运转、 完成 日常工作任务等； 项 目支出 1975.47 万元，  占 60.89%，主要用于学前教育幼儿资助、专项债券资金还息、 安心托幼行动项目、体育彩票公益金市县分成、幼儿园日常 运转开支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池 州市 直 幼儿教育 集 团 2025 年财政拨款 收支 预 算 2078.78 万元。 收入按资金来源分为： 一般公共预算拨款 2072.78 万元、政府性基金预算拨款 6.00 万元；按资金年度 分为：本年财政拨款收入 2072.78 万元，上年结转 6.00 万元。 支出按功能分类分为：教育支出 1722.87 万元， 占 82.88%； 社会保障和就业支出 240.55 万元， 占 11.57%；卫生健康支 出 28. 15 万元，占 1.35%；住房保障支出 81.21 万元，占 3.91%； 其他支出 6.00 万元， 占 0.29%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况

池 州市 直 幼儿教育 集 团 2025 年 一般公共 预 算 支出 2072.78 万元，比 2024 年预算增加 162.97 万元，增长 8.53%，

主要原因：项目和退休人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况

教育支出 1722.87 万元，占 83. 12%；社会保障和就业支 出 240.55 万元， 占 11.61%；卫生健康支出 28. 15 万元， 占 1.36%；住房保障支出 81.21 万元， 占 3.92%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况              1.教育支出 (类 ) 普通教育 (款 ) 学前教育 (项 ) 2025

年预算 1722.87 万元， 比 2024 年预算增加 159.03 万元，增 长 10. 17%，增长原因主要是项目和退休人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项 ) 2025 年预算 160.00 万元， 比 2024 年 预算增加 46.07 万元，增长 40.44% ，增长原因主要是退休人 员增加，退休费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 37.03  万元， 比 2024 年预算减少 18.27 万元，下降 33.04%，下降 原因主要是在编人员自然减少，养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2025 年预算 43.52 万 元， 比 2024 年预算增加 10.87 万元，增长 33.29%，增长原 因主要是退休人员职业年金补缴，职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单

位医疗 ( 项 ) 2025 年预算 28. 15 万元， 比 2024 年预算减少 6.29 万元，下降 18.26%，下降原因主要是在编人员自然减少， 医疗保险缴费减少。

6.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)2025 年预算 23.01 万元，比 2024 年预算减少 25.20 万 元，下降 52.27%，下降原因主要是在编人员自然减少，住房 公积金缴费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025 年预算 58.20 万元， 比 2024 年预算减少 3.24 万元，下 降 5.27%，下降原因主要是在编人员自然减少，提租补贴减 少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年一般公共预算基本支出 1168.81 万元，其中，人员经费 917.58 万元，公用经费 251.23 万元。

( 一 ) 人员经费 917.58 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退 休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

( 二 ) 公用经费 251.23 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护)

费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市直幼儿教育集团2025 年政府性基金支出 6.00 万

元， 比 2024 年预算增加 6.00 万元，主要原因：结转体育彩 票公益金项目至今年支付。具体情况如下：

其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育 事业的彩票公益金支出(项 )2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算增加 6.00 万元，增长原因主要是结转体育彩票公益金 项目至今年支付。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年预算共安排项目支出 1975.47 万元，比 2024 年预算增加 289.77 万元，增长 17. 19%， 增长原因主要是新增 2025 年度专项债券资金还息项目、结 转了体育彩票公益金市县分成项目、增加了幼儿园日常运转 项目支出金额。主要包括：本年财政拨款安排 903.97 万元(其 中，一般公共预算拨款安排 903.97 万元，政府性基金预算拨 款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)， 财政拨款上年结转安排 6.00 万元 (其中，一般公共预算拨款

安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 6.00 万元，国有 资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 1065.50 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年没有安排政府购买服务 支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市直幼儿教育集团 2025 年没有安排通用资产配置 支出。

十三、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况   1.  “幼儿园日常运转开支”项 目

( 1 ) 项目概述。主要用于编外教师人员经费、为改善

教育教学条件，促进教育优质均衡发展，提高教师教育教学 能力。

(2) 立项依据。池教体【2020】14 号文件。

( 3 ) 实施主体。池州市直幼儿教育集团。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

( 5 ) 项 目 内容。 2025 年幼儿园 日 常运转开支项 目 1762.87 万元，项目包括聘用教师工资福利等费用支出以保 障幼儿园正常运转、改善校园环境。

(6) 年度预算安排。 1762.87 万元。

(7) 绩效目标。

(二) 机关运行经费

池州市直幼儿教育集团为非参照公务员法管理的事业 单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行 经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况

池州市直幼儿教育集团 2025 年政府采购预算 0.00 万元。 其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024 年 12 月 31  日，池州市直幼儿教育集团共有 车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台 (套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)， 购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，池州市直幼儿教育集团 5 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 903.97 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年 财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 1065.50 万 元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

池州市直幼儿教育集团 2025 年度项目支出绩效目标

4.幼儿园日常运转开支