池州市第十中学 2024年度单位预算

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市第十中学2024年度单位预算表

1.池州市第十中学2024年收支总表 2.池州市第十中学2024年收入总表 3.池州市第十中学2024年支出总表

4.池州市第十中学2024年财政拨款收支总表

5.池州市第十中学2024年一般公共预算支出表

6.池州市第十中学2024年一般公共预算基本支出表 7.池州市第十中学2024年政府性基金预算支出表

8.池州市第十中学2024年国有资本经营预算支出表 9.池州市第十中学2024年项目支出表

10.池州市第十中学2024年政府采购支出表

11.池州市第十中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 池州市第十中学2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明 2.关于2024年收入总表的说明 3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州市第十中学现有教师161人,主要职责是全面贯彻执  行党的国家教育方针和国家有关中学生教育的法律法规及政  策，全面推进素质教育，提高教师的职业素养和专业能力，促 进学生成长、教师进步，不断提高教育教学质量和办学水平， 培养德智体全面发展的合格学生。

二、单位预算构成

池州市第十中学2024年度单位预算仅包括单位本级预 算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

坚持用党的二十大精神工作，以学习型学校建设为学校教 学工作的源动力， 以提高教育教学质量和教师教学水平为宗  旨，全面贯彻党的教育方针，进一步更新教育观念，转变工作 作风，完善措施，加大管理的力度和广度，依托于“把真知教 给学生，用爱心成就事业 ”的教育思想，结合实际，加大学校 内部改革，加快学校规范化建设管理的步伐，努力创建一个让 人民群众满意的学校，使学校管理水平和教育教学质量再上一 个新台阶。

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善， 整个学年不发生责任事故，达到“平安校园 ”标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和学校自我加压等措施，进 一步缩小与兄弟学校质量差距，力争使教育教学整体水平再上 新台阶。

3、以课程改革为指导，开展课堂教学练兵，改进教师教 学行为，促使教师教育教学能力的提高。

4、加大德育工作力度，拓宽德育工作渠道，强化德育工 作成果，抓好学生行为规范教育。

5、加强师德教育，使教师以能修身，以德育人，适应教 育新形势的需要。

第二部分 池州市第十中学2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市第十中学2024年收支总表

单位：万元

单位公开表2

池州市第十中学2024年收入总表

单位：万元

单位公开表3

池州市第十中学2024年支出总表

单位：万元

单位公开表4

池州市第十中学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

池州市第十中学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

池州市第十中学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

池州市第十中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：池州市第十中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨 款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

池州市第十中学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

说明：池州市第十中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

池州市第十中学2024年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

池州市第十中学2024年政府采购支出表

单位：万元

说明：池州市第十中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表 无数据

单位公开表11

池州市第十中学2024年政府购买服务支出表

单位：万元

说明：池州市第十中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 池州市第十中学2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第十中学所有收入和支出均 纳入单位预算管理。池州市第十中学2024年收支总预算

3305.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括： 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市第十中学2024年收入预算3305.34万元，其中，本 年收入3305.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3305.34万元，收入全部为一般公共预算 拨款收入，比2023年预算增加617.57万元，增长22.98%，增长 原因主要是一是将职工的奖励性绩效奖纳入单位预算；二是提 高了职工社会保障缴费和住房公积金缴费的基数。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市第十中学2024年支出预算3305.34万元， 比2023年  预算增加617.57万元，增长22.98%，增长原因主要是一是将职 工的奖励性绩效奖纳入单位预算；二是提高了职工社会保障缴 费和住房公积金缴费的基数。其中，基本支出3256.56万元， 占98.52%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老 保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支； 项目支出48.78万元，占1.48%，主要用于支付义务教育阶段特 殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金和城

乡义务教育初中生均公用经费专项资金；事业单位经营支出  0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补 助支出0.0万元， 占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市第十中学2024年财政拨款收支预算3305.34万元。 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3305.34万元；按 资金年度分全部为当年财政拨款收入3305.34万元。支出按功 能分类分为：教育支出2914.61万元， 占88.18%；社会保障和 就业支出14.8万元， 占0.45%；卫生健康支出89.13万元， 占  2.70%；住房保障支出286.8万元， 占8.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市第十中学2024年一般公共预算支出3305.34万元， 比2023年预算增加617.57万元，增长22.98%，主要原因：一是 将职工的奖励性绩效奖纳入单位预算；二是提高了职工社会保 障缴费和住房公积金缴费的基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2914.61万元， 占88.18%；社会保障和就业支出 14.8万元， 占0.45%；卫生健康支出89.13万元， 占2.70%；住 房保障支出286.8万元， 占8.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算 2914.61万元，比2023年预算增加990.3万元，增长51.46%，增 长原因主要是一是将职工的奖励性绩效奖纳入单位预算；二是 提高单位综合定额标准；三是调整功能科目，将职工基本养老

保险和职业年金缴费调至此功能科目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）2024年预算14.8万元，比2023年预算增加 14.8万元，增长100%，增长原因主要是用于支付退休人员的基 础性绩效奖和独生子女补助。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2024年预算89.13万元， 比2023年预算增加5.84万元， 增长7.01%，增长原因主要是一是教师人数增加，二是提高了 职工基本医疗保险缴费的基数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算283.5万元， 比2023年预算增加36.82万元，增长  14.93%，增长原因主要是一是教师人数增加，二是提高了职工 住房公积金的基数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算3.3万元，比2023年预算增加3.3万元，增长100%，增长 原因主要是用于支付在职人员和退休人员的提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市第十中学2024年一般公共预算基本支出3256.56万 元，其中，人员经费3188.38万元，公用经费68.18万元。

（一）人员经费3188.38万元，主要包括：基本工资、津  贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.18万元，主要包括：培训费、工会经 费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市第十中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市第十中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市第十中学2024年预算共安排项目支出48.78万元， 比2023年预算增加48.78万元，增长100%，增长原因主要是新 增义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用  经费专项资金和城乡义务教育初中生均公用经费专项资金。主 要包括：本年财政拨款安排48.78万元（其中，一般公共预算 拨款安排48.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资 本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其 中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0 万元， 国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资 金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市第十中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府 性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金 和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市第十中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 ”项目。

（1）项目概述。依据《安徽省城乡义务教育补助经费管  理办法》(皖财教〔2021〕710号), 申请财政资金228.8015万元， 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公 用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平， 促进贵池区教育事业稳步发展。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办 法》 (皖财教〔2021〕710号）

（3）实施主体。池州市第十中学

（4）起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日

（5）项目内容。城乡义务教育初中生均公用经费  （6）年度预算安排。项目预算安排资金48.66万元

（7）绩效目标。依据《安徽省城乡义务教育补助经费管  理办法》(皖财教〔2021〕710号), 申请财政资金228.8015万元， 用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公 用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平， 促进贵池区教育事业稳步发展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

（二）机关运行经费。

池州市第十中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照 部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款 预算。

（三）政府采购情况。

池州市第十中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府 采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务 预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31 日，池州市第十中学共有车辆0辆；单 价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上 设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单 价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费 0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市第十中学2个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款48.78万元、政府性基金预算 当年财政拨款0万元、 国有资本经营预算当年财政拨款0万元、 财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。

五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举 办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资 助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映 按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。

附件：池州市第十中学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市第十中学2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）