池州市经济和信息化局

2020年部门预算

2020年2月10日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2020年收支预算总体情况说明

六、关于2020年收入预算情况说明

七、关于2020年支出预算情况说明

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

一、2020年部门财政拨款收支预算总表

二、2020年部门一般公共预算支出预算表

三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2020年部门政府性基金预算支出预算表

五、2020年部门收支预算总表

六、2020年部门收入预算总表

七、2020年部门支出预算总表

八、2020年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年政府购买服务预算表 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市政府办公室《关于印发池州市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政[2010]15号）文件规定，池州市经济和信息化局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关经济、信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3、监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议， 提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

5、拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

6、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

７、负责全市盐业行政管理和市级医药储备管理。

8、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

9、统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

10、负责全市船舶工业行业管理。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市经济和信息局无下属预算单位，2020年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	池州市经济和信息化局（行政）

三、2020年度主要工作任务

全年新增规模企业80户，新增产值5亿元以上企业5户，省“专精特新”企业15户，规模以上工业增加值增长10%，工业固定资产投资增长10%以上，技术改造投资增长12%左右。重点抓好以下几个方面工作：

（一）加强规企培育，壮大工业经济实力。一是充实完善“小升规”项目库，持续开展“小升规”培育工作。以现有年主营业务收入500-2000万元的规模以下工业企业为重点培育对象，支持产品有竞争力、市场空间大且有一定实力的企业进行技改扩规，提高产能，增加产量，力争明年底，有40户以上企业达到规模标准。二是加快新建新投产项目入规进程。及时跟踪掌握2019年和2020年新建新投产项目生产经营情况，排定企业达产时间，建立专班跟踪服务制，切实解决企业生产过程中资金、用工等困难和问题，为企业尽快达产纳规提供有力保障。

（二）强化技术改造，推动产业优化升级。围绕传统产业升级上档、提质增效、绿色安全发展，支持企业进行设备更新和升级换代，运用自动化、数字化、网络化、智能化进行高质量技术改造。2020年，按照“储备一批、开工一批、投产一批”的思路，建立健全池州市工业企业技术改造再提升三年行动计划项目库，择优选择70个以上项目作为市级重点调度的示范项目，加强调研督导，及时协调解决项目建设中存在的问题，力争竣工投产35个以上，全年完成工业技改投资70亿元以上。

（三）聚焦重点产业，谋划更高质量发展。坚持“一个重点产业、一个责任领导、一个责任科室”的专班推进机制，加强重点产业运行态势分析，及时发现产业发展中出现的新情况、新问题，研究提出对策建议。重点支持企业加大科技投入，深化产学研用合作，突破关键核心技术，推动电子信息和现代装备制造、现代化工、金属非金属材料、绿色有机农产品加工重点产业迈向价值链中高端。2020年，以谋划重点工业产业更高质量发展为核心，围绕各个重点产业主攻方向，聚焦龙头企业、骨干企业，加大延链、补链、强链的谋划力度，并督促和协助产业龙头企业谋划包括技改扩规、裂变升级、战略重组等发展规划，推进重点企业进一步做大做强，向高新方向发展，积极引导重点企业加快上市进程。

（四）扎实开展减负工作，营造良好发展环境。进一步完善领导联系服务工业企业和项目工作，及时梳理、交办企业反映困难和问题，抓好督促落实，切实为企业解难题、办好事，服务实体经济发展。狠抓各项惠企减负政策落实，积极对上争取，及时兑现惠企政策，在减税降费、降低要素成本上加大工作力度，扎实做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，进一步规范清理涉企保证金，增强企业获得感。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市经济和信息化局2020年财政拨款收支预算590.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款590.62万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入590.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.29万元，占9.70%;卫生健康支出15.83万元，占2.68%;资源勘探电力信息等支出469.25万元,占79.45%,住房保障支出48.25万元，占8.17%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市经济和信息化局2020年一般公共预算拨款590.62万元，比2019年预算拨款增加18.58万元，增加3.25%，增加的主要原因是经过政府批准，增加了两名聘用人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出57.29万元，占9.70%;卫生健康支出15.83万元，占2.68%;资源勘探电力信息等支出469.25万元,占79.45%,住房保障支出48.25万元，占8.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

１．“社会保障和就业支出”2020年预算57.29万元，比2019年预算增加5.94万元，增加11.57%,增加原因主要是人员调资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“其他社会保障和就业支出”4.87万元，主要用于缴纳机关事业单位失业保险。

2. “卫生健康支出” 2020年预算15.83万元，比2019年预算增加0.26万元，增长1.67%，增长原因主要是医保基数调整。其中：“行政单位医疗”预算15.83万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

3. “住房保障支出” 2020年预算48.25万元，比2019年预算增加5.20万元，增长12.08%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算48.25万元，主要用于缴纳公积金。

4. “资源勘探电力信息等支出” 2020年预算469.25万元，比2019年预算增加11.97万元，增加原因主要是一般行政事务类工业和信息产业监管费用增加了12.66万元。其中：“行政运行(工业和信息产业监管)”预算361.59万元，主要用于行政运行类工业和信息产业监管;“一般行政管理事务(工业和信息产业监管)”预算107.66万元，主要用于一般行政管理事务类工业和信息产业监管。

５.“社会保险基金支出” 2020年预算0.00万元，比2019年减少4.79万元，减少原因是2020年此项支出一并纳入社会保障和就业支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州市经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出482.96万元。

其中：工资福利支出335.10万元，主要包括：在职人员工资、年终一次性奖金、失业保险、养老保险、医疗保险和政府聘用人员工资等。

日常公用支出98.79万元，主要包括：定额公务费、定额会议费、职工教育经费、工会经费、招商经费、公务交通改革支出等。

对个人和家庭的补助49.07万元，主要包括：离退人员公用支出、住房公积金支出、独生子女保健费、遗属生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市经济和信息化局2020年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

池州市经济和信息化局2020年收支总预算590.62万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

池州市经济和信息化局2020年收入预算590.62万元，其中：一般公共预算拨款收入590.62万元，占100%，比2019年增加18.58万元，增加3.25%，增加的主要原因是经过政府批准，增加了两名聘用人员。

七、关于2020年支出预算情况说明

池州市经济和信息化局2020年支出预算590.62万元，比2019年预算增加18.58万元，增加3.25%，增加的主要原因是经过政府批准，增加了两名聘用人员。其中，基本支出482.96万元，占81.77%,主要用于工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出107.66万元，占18.23%,主要用于开展工业和信息产业监管,完成特定的目标任务等。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市经济和信息化局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市经济和信息化局2020年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市经济和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算98.79万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

池州市经济和信息化局2020年政府采购预算总额3.96万元。其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市经济和信息化局有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2020年部门预算表(附表)

一、2020年部门财政拨款收支预算总表(见附件)

二、2020年部门一般公共预算支出预算表(见附件)

三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表(见附件)

四、 2020年部门政府性基金预算支出预算表(见附件)

五、2020年部门收支预算总表(见附件)

六、2020年部门收入预算总表(见附件)

七、2020年部门支出预算总表(见附件)

八、 2020年部门国有资本经营预算支出预算表(见附件)

九、2020年部门政府采购预算表(见附件)

十、2020年政府购买服务预算表(见附件)