池州第一中学2023年单位预算

2023年1月

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市第一中学2023年收支总表

2.池州市第一中学2023年收入总表

3.池州市第一中学2023年支出总表

4.池州市第一中学2023年财政拨款收支总表

5.池州市第一中学2023年一般公共预算支出表

6.池州市第一中学2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市第一中学2023年政府性基金预算支出表

8.池州市第一中学2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市第一中学2023年项目支出表

10.池州市第一中学2023年政府采购支出表

11.池州市第一中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发<池州市第一中学（安徽省贵池中学）机构编制方案>的通知》（池编【2011】43号）文件规定，池州市第一中学主要职责是：

1. 贯彻执行党的国家教育方针和国家有关中学生教育的法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2. 承担高中学历教育。

3. 完成市教体局交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

池州市第一中学（安徽省贵池中学）2023年度单位预算仅包含本级单位，无下属预算单位。

三、2023年度主要工作任务:

1.提高政治站位，加强党对学校工作的全面领导。

2.牢记初心使命，全面落实立德树人根本任务。

3.着力构建长效机制，深化巩固巡察整改成果。

4.狠抓两支队伍建设，增强办学后劲。

5.持续师德师风建设，努力提高教学质量。

6.继续加大尖子生培养力度，构建并完善“拔尖创新人才早期培养工程”。

7. 推动“校园提升工程”启动，提升整个校园建筑品味和使用质量。

第二部分 2023年单位预算表

1. 池州市第一中学2023年收支总表

2. 池州市第一中学2023年收入总表

3. 池州市第一中学2023年支出总表

4. 池州市第一中学2023年财政拨款收支总表

5. 池州市第一中学2023年一般公共预算支出表

6. 池州市第一中学2023年一般公共预算基本支出表

7. 池州市第一中学2023年政府性基金预算支出表

8. 池州市第一中学2023年国有资本经营预算支出表

9. 池州市第一中学2023年项目支出表

10.池州市第一中学2023年政府采购支出表

11.池州市第一中学2023年政府购买服务支出表

公开表见附件

 

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第一中学2023年收支总预算6726.8万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市第一中学2023年收入预算6726.8万元，其中：本年收入6726.8万元，上年结余0万元。

（一）本年收入6726.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5829.8万元，占86.67%，比2022年收入预算增加30.68%，增长的原因主要是根据《关于池州市本级事业单位申报2022年招聘工作计划的通知》，由市人社局组织考试，池州一中公开招聘根据池人社发（2022）163号及池教体工委发【2022】65.67.68号文件正式入编13名教师，人员增加。财政专户管理资金收入897.0万元，占13.33%，比2022年收入预算增加0.22%，增加的主要原因是2023年的财政专户管理资金收入的增加。

 （二）上年结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市第一中学2023年支出预算6726.8万元，比2022年支出预算增加1370.8万元，增长25.59%，增长的原因主要是根据《关于池州市本级事业单位申报2022年招聘工作计划的通知》，由市人社局组织考试，池州一中公开招聘根据池人社发（2022）163号及池教体工委发【2022】65.67.68号文件正式入编13名教师。截止2022年12月31日池州一中正式编制教师219人。其中：基本支出5489.5万元，占81.61%，主要用于保障学校日常教学运转、完成日常教学工作任务等；项目支出1237.3万元，占18.39%，主要用于教育教学专项业务工作方面支出，确保学校学生教师消防安全打造健康安全文明校园环境。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市第一中学2023年财政拨款收支预算5829.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5829.8万元，占100%。按资金年度分为：本年财政拨款收入5829.8万元。上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出4201.9万元，占72.07%；社会保障和就业支出990.5万元，占17.00%；卫生健康支出179.2万元，占3.07%；住房保障支出458.2万元，占7.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市第一中学2023年一般公共预算支出5829.8万元，比2022年预算拨款增加1368.8万元，增长30.68%，增长原因主要1.根据《关于池州市本级事业单位申报2022年招聘工作计划的通知》，由市人社局组织考试，池州一中公开招聘根据池人社发（2022）163号及池教体工委发【2022】65.67.68号文件正式入编13名教师，人员增加。2. 2023年年初预算工资模块增加基础绩效奖，导致人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4201.9万元，占72.07%；社会保障和就业支出990.5万元，占17.00%；卫生健康支出179.2万元，占3.07%；住房保障支出458.2万元，占7.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“教育支出”（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算4201.9万元，比2022年预算增加1177.3万元，增长38.92%，增长的原因1. 根据《关于池州市本级事业单位申报2022年招聘工作计划的通知》，由市人社局组织考试，池州一中公开招聘根据池人社发（2022）163号及池教体工委发【2022】65.67.68号文件正式入编13名教师，人员增加。2. 2023年年初预算工资模块增加基础绩效奖，导致人员经费拨款增加；3.2023年安排了项目支出340.3万元主要用于学校的教学运转及完成普通高中的办学质量要求。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算224.5万元，比2022年财政拨款预算增加209.5万元，增加139.66%，增加原因单位退休人员增加补贴(2022年起核定)纳入了2023年年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算548.2万元，比2022年财政拨款预算增加129.3万元，增加30.88%，增长的原因是根据《关于池州市本级事业单位申报2022年招聘工作计划的通知》，由市人社局组织考试，池州一中公开招聘根据池人社发（2022）163号及池教体工委发【2022】65.67.68号文件正式入编13名教师，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算216.2万元，比2022年财政拨款预算增加6.7万元，增加3.21%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，职业年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.6万元，比2022年财政拨款预算增长0万元，与2022年预算持平。

6.“卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算179.2万元，比2022年财政拨款预算增加5.4万元，增长3.12%，增长原因主要是在职人员工资自然增长，医疗保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算458.2万元，比2022年预算增加46.4万元，增长11.28%，增加原因主要是在职人员工资自然增长，住房公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第一中学2023年一般公共预算基本支出5489.5万元，其中，人员经费5069.3万元，公用经费420.2万元。

（一）人员经费5069.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属补助、独生子女费，奖金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费420.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

   池州市第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   池州市第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市第一中学2023年预算共安排项目支出1237.3万元，比2022年预算增加237.3万元，增长23.73%，增长原因主要是为改善办学条件、提升教育教学质量，2023年新增项目，使预算资金安排更加合理执行并完成。主要包括：本年财政拨款安排340.3万元（其中，一般公共预算拨款安排340.3万元），财政专户管理资金安排897.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市第一中学2023年预算安排政府采购支出463.2万元，比2022年预算增加463.2万元，增长463.22%，增长原因主要是2022年池州市第一中学没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。其中，一般公共预算安排257.2万元，占55.52%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排206.0万元，占44.48%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市第一中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“常规教学管理”项目。

（1）项目概述：常年项目，主要用于以达到完善学校硬件设施和设备为目的。为改善教育发展环境，改善学生学习条件，改善教师办公条件，促进教育均衡发展，提高教师教育教学能力。满足学生学习、教师工作、普通高中办学等基本教学要求。

  （2）立项依据：本级申报项目

（3）实施主体：池州市第一中学

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

    （5）项目内容：池州市第一中学2023年设置特定目标类项目900.1万元，包括.日常教学经费教职工周末、寒暑假、培优、竞赛、法定节假日补习班等超工作量,助学金项目绩效目标为减免贫困生基本学习生活普通高中教育；物业管理费绩效目标为改善了校园环境、卫生设施相应达标；顶岗进修教师绩效目标为保证了学校正常工作的开展；校舍维修改造项目绩效目标为改善办学条件、提高教育教学质量，满足学校教学的需要；设备设施购置绩效目标为保证学校正常运转的需要。绩效目标实行单位自评。

（6）年度预算安排：2023年池州市第一中预算常规教学管理安排900.1万元。

（7）项目支出绩效目标表见附件。

（二）机关运行经费。

池州市第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市第一中学2023年政府采购预算463.2万元。其中：政府采购货物预算188.2万元，政府采购工程预算150.0万元，政府采购服务预算125.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市第一中学无一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位无公务用车购置经费，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五） 绩效目标设置情况。

2023年，池州市第一中学有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排817.0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。