第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发<池州市第一中学（安徽省贵池中学）机构编制方案>的通知》（池编【2011】43号）文件规定，池州市第一中学主要职责是：

1、贯彻执行党的国家教育方针和国家有关中学生教育的法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2、承担高中学历教育。

3、完成市教体局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，池州市第一中学（安徽省贵池中学）只包含本级单位，无下属预算单位.

序号	单位名称	单位性质
1	池州市第一中学	事业（二类）

 三、2021年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，以深化市委巡察反馈问题整改落实为契机，坚持问题导向，立足校情学情，强化整改效果运用，永葆教育初心，牢记育人使命，砥砺前行，紧紧依靠广大教职工，进一步加强内部管理，强化品牌意识，优化办学环境，提高办学质量，提升办学层次，为实现“内涵丰厚、全面育人、高品质人才辈出的优质示范高中，成为池州学子向往的百年名校和池州城市名片”的发展愿景，为池州教育事业发展作出应有贡献。

重点做好以下工作：1.提高政治站位，加强党对学校工作的全面领导。2.牢记初心使命，全面落实立德树人根本任务。3.着力构建长效机制，深化巩固巡察整改成果。4.狠抓两支队伍建设，增强办学后劲。5.持续师德师风建设，努力提高教学质量。6.继续加大尖子生培养力度，构建并完善“拔尖创新人才早期培养工程”。7. 推动“校园提升工程”启动，提升整个校园建筑品味和使用质量。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市第一中学2021年财政拨款收支预算3838.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3838.28万元，占100%，按资金年度分为：当年财政拨款收入3838.28万元，占100%。支出按功能分类分为：教育支出2810.87万元，占73.23%；社会保障和就业支出528.55万元，占13.77%；卫生健康支出104.95万元，占2.73%；住房保障支出393.91万元，占10.27%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

池州市第一中学2021年一般公共预算财政拨款3838.28万元，比2020年预算拨款增加158.37万元，增长4.30%，增长原因主要是根据《2020年池州市市直部分事业单位公开招聘高层次人才（紧缺专业人才）公告》规定，由市人社局组织考试，池州一中录用聘用12名正式教师。截止2020年12月31日池州一中正式编制教师213人。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出2810.87万元，占73.23%；社会保障和就业支出528.55万元，占13.77%；卫生健康支出104.95万元，占2.73%；住房保障支出393.91万元，占10.27%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1、“教育支出”2021年财政拨款预算2810.87万元，比2020年财政拨款预算减少181.67万元，减少6.07%，减少原因主要是30%奖励性绩效工资的减少。其中，“高中教育”预算2810.87万元，主要用于举办普通高中教育的支出。

2、“社会保障和就业”2021年财政拨款预算528.55万元，比2020年财政拨款预算增加202.78万元，增长62.24%，增长原因主要是工资调整、社保基数相应调整及2021年新增录用聘用12名正式教师。其中：“事业单位离休”预算10.42元，主要用于归口管理的事业单位开支的离休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”487.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“其他社会保障和就业支出”30.42万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”2021年财政拨款预算104.95万元，比2020年财政拨款预算增加11.85万元，增长12.73%，增长原因主要是工资调整、社保基数相应调整及2021年新增录用聘用12名正式教师。其中： “事业单位医疗”104.95万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出”2021年财政拨款预算393.91万元，比2020年财政拨款预算增加125.41万元，增长46.71%，增长原因主要是工资调整、社保基数相应调整及2021年新增录用聘用12名正式教师。其中：“住房公积金”393.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市第一中学2021年一般公共预算基本支出预算3838.28万元，其中：

工资福利支出预算3061.23万元，主要包括：基本工资预算1163.69万元、津贴补贴预算356.89万元、社会保障缴费预算623.08万元、绩效工资预算916.38万元等。

商品和服务支出预算370.77万元，主要包括：办公费预算40万元、印刷费预算30万元、咨询费预算5万元、水费预算19万元、电费预算60万元、邮电费预算32万元、差旅费预算40万元、租赁费预算10万元、培训费预算37.82万元、专用材料费预算10万元、劳务费预算26万元、工会经费预算31.65万元、其他交通费预算7万元、其他商品和服务支出预算22.3万元等。

对个人和家庭的补助406.28万元，主要包括：离休费预算10.42万元、生活补助预算1.52万元、奖励金预算0.43万元、住房公积金预算393.91万元。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

池州市第一中学无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，池州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4838.28万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理政府非税收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市第一中学2021年收入预算4838.28万元，比2020年收入预算增加158.37万元，增长3.38%，增长的原因主要是增长原因主要是根据《2020年池州市市直部分事业单位公开招聘高层次人才（紧缺专业人才）公告》规定，由市人社局组织考试，池州一中录用聘用12名正式教师。截止2020年12月31日池州一中正式编制教师213人。其中：财政拨款收入3838.28万元，占79.33%，纳入专户管理政府非税收入1000万元，占20.67%。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市第一中学2021年支出预算4838.28万元，比2020年支出预算增加158.37万元，增长3.38%，增长的原因主要是增长原因主要是根据《2020年池州市市直部分事业单位公开招聘高层次人才（紧缺专业人才）公告》规定，由市人社局组织考试，池州一中录用聘用12名正式教师。截止2020年12月31日池州一中正式编制教师213人。其中：基本支出4267.28万元，占88.20%，主要用于保障学校日常教学运转、完成日常教学工作任务等；项目支出571万元，占11.80%，主要用于教育教学专项业务工作方面支出，确保学校学生教师消防安全打造健康安全文明校园环境。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

九、绩效目标设置情况说明

学校办学条件进一步改善，日常教学工作需要保障有力，学生学习、教师教学环境满意度明显提升；以立德树人为根本任务，稳步提高教育教学质量，稳步推进新课程新课改，教师师德素养和教学教研能力明显提高，拔尖创新人才早期培养工作全面提升，努力打造名校品牌，再现百年名校新辉煌。认真贯彻执行国家资助政策，确保资助政策落实到位，每月至少进行1次学生家庭情况更新摸底，资助贫困学生工作合格率≥100%，贫困学生家庭满意度≥100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。
         池州市第一中学为事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
        （二）政府采购情况。
         池州市第一中学2021年政府采购预算总额173.00万元。其中：政府采购货物预算173.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
        （三）国有资产占用使用情况
         池州市第一中学无一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年单位无公务用车购置经费，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）纳入专户管理政府非税收入：指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）事业单位运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）教育费附加：是对缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费，用于发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

 第四部分 2021年部门预算表（见附件）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表