原池州市安全生产监督管理局2018年

部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 原池州市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原池州市安全生产监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原池州市安全生产监督管理局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区人民政府、管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督执行工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府的授权，牵头组织较大事故及市管企业一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大以上事故。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

(十)负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人(不含煤矿矿长)、安全生产管理人员的安全资格考核工作，以及特种作业人员(不含煤矿特种作业人员、特种设备作业人员)的安全资格考核工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作， 在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十二) 指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(十三)承担市政府安全生产委员会的具体工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原池州市安全生产监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，持平，说明原因。

纳入原池州市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 原池州市安全生产监督管理局2018年

部门决算表

2018年部门决算表见附件。

第三部分 原池州市安全生产监督管理局2018年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计446.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计446.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比（448.56），收、支总计各减少2.12万元，减少0.47%，主要原因：决算收入支出控制稳定，节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计435.04万元，其中：财政拨款收入434.89万元，占99.97%；其他收入0.15万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计439.37万元，其中：基本支出250.49万元，占57.01%；项目支出188.88万元，占42.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计437.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计437.74万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017（441.5）年相比，财政拨款收、支总计各减少3.76万元，减少0.85%，主要原因：决算收入支出控制稳定，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入434.89万元，占本年收入的99.97%。与2017年相比(430.56)，一般公共预算财政拨款收入增加4.33万元，增长1.01%。主要原因预算决算控制稳定，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出437.74万元，占本年支出的99.63%。与2017年相比(438.66)，一般公共预算财政拨款支出减少0.92万元，降低0.21%。主要原因主要原因预算决算控制稳定，节约开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出437.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.67万元，占17.51%;教育（类）支出14.4万元，占3.29%；社会保障和就业（类）支出29.12万元，占6.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.89万元，占1.8%；城乡社区（类）支出64.31万元，占14.69%；资源勘探信息等（类）支出224.78万元，占51.35%；住房保障（类）支出20.58万元，占4.7%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.66万元，支出决算为437.74万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增人增资；二是隐患排查治理费用增加；三是财政追加下达局本级及所属二级单位一次性工作奖励。其中:基本支出248.86万元，占56.85%；项目支出188.88万元，占43.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大服务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.31万元，决算数大于预算数的主要原因是项目归口计算方式转换，该项主要是用于基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数的主要原因是按照政府统一要求，安置退役士官2名。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年度完成招商引资任务考核。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年度综合考核。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年度综合考核支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年度综合考核支出。

11.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为186.08万元，支出决算为133.59万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

12.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为100.83万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的64.65%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

13．资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项），年初预算为5万元，支出决算为26万元，完成年初预算的520%，决算数大于预算数的主要原因是非税支出安排。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为20.57万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出248.86万元，其中人员经费207.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年原池州市安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原池州市安全生产监督管理局机关运行经费支出58.5万元，比2017（56.2）增2.3万元，增长4.09%，主要原因是新招录4名工作人员，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原池州市安全生产监督管理局政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原池州市安全生产监督管理局局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

因未组织开展绩效自评，原池州市安全生产监督管理局在2018年度部门决算中未公开项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表