一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目
预 算 数
决 算 数
合 计
113.40
64.33
因公出国(境)费
0.00
公务接待费
17.40
15.83
公务用车购置及运行费
96.00
48.50
其中:公务用车运行维护费
60.00
12.70
公务用车购置
36.00
35.80
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
原池州市港航管理(地方海事)局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.40万元,支出决算为64.33万元,完成预算的56.73%,决算数小于预算数的主要原因一是2018年局属事业单位年底报废2辆老旧车辆减少车辆运行费,减少车辆运行使用费,同时严控车辆管理,节约使用成本,支出消耗减少;二是公务接待方面严格执行相关规定,控制公务接待经费开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
原池州市港航管理(地方海事)局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算15.83万元,占24.61%;公务用车购置及运行费支出决算48.50万元,占75.39%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。
2、公务接待费支出15.83万元,与2017年度决算相比,减少1.62万元,下降9.28%,下降的原因是2018 年接待批次和人次比2017 年减少。2018年原池州市港航管理(地方海事)局国内公务接待共197批次(其中外事接待0批次),1076人次(其中外事接待0人次)。主要是用于市外及上级单位业务指导和工作调研、来局授课专家等港航公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》(池办发﹝2014﹞25号)相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出48.50万元,与2017年度决算相比,减少0.06万元,下降0.05%,下降的原因是严控车辆管理,节约使用成本,消耗支出减少。与 2018 年度预算相比,减少47.50 万元,下降 49.48%,其中公务用车购置费与预算相比减少 0.20 万元,主要原因是 2018 年度公务用车购置费政府采购竞标下降费用,公务用车运行维护费与预算相比减少 47.30 万元,下降78.83%,主要原因是车辆报废减少运行使用费,同时严格做好车辆的使用和管理,进一步压减公务用车运行维护费。2018年安排公务用车购置费35.8万元,购置2辆公务执法车辆。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于港航海事日常公务、安全管理、监督检查、政策调研等执法工作。2018年,池州市局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
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