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发布机构: 池州市交通运输局 主题分类: 交通运输 / 公民 / 其他
名称: 原池州市港航管理(地方海事)局2018年部门决算情况 文号:
成文日期: 2019-09-28 发布日期: 2019-09-28
废止日期: 2024-09-28
原池州市港航管理(地方海事)局2018年部门决算情况
发布时间:2019-09-28 00:00 来源:市地方海事(港航管理)处 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分 原池州市港航管理(地方海事)局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原池州市港航管理(地方海事)局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原池州市港航管理(地方海事)局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

 

第一部分 原池州市港航管理(地方海事)局概况

一、部门职能

原池州市港航管理(地方海事)局主要职责是:    

(一)贯彻执行《中华人民共和国港口法》等有关港口和航运行业的法律法规和政策规定,制定有关港口和航运行业管理的规定。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,参与编制长江岸线资源开发利用实施规划,编制港口总体规划和有关港区、作业区控制性详细规划、内河航道规划,并组织实施;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。

(三)负责全市长江岸线资源的巡查工作。

(四)负责对港口公用基础设施(进出港航道、锚地等)、内河 航道的建设、维护和管理工作。

(五)负责对港航建设项目的工程质量、安全施工及建设市场 秩序实施监督管理。

(六)负责港口经营许可证、建设港口设施使用港口岸线等行 政审批事项的核准、初审、审批。

(七)负责港口企业和航运行业安全生产、环境保护的监督管理。

(八)会同长江海事管理机构决定船舶装卸、过驳危险货物或 者船舶载运危险货物能否进出港口;划定港区内危险货物作业泊位、 库场的区域范围,并实施监督。

(九)负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输。

(十)负责编报港航、船舶检验的新建改建、维护工程项目年度计划并组织实施。

(十一)负责全市港口经营和内河水运市场监督管理,对港航 企业经营性收费项目和价格,按有关法规规定实施监督管理。

(十二)负责船舶检验、本市船舶的登记管理、进出内河港口船舶的签证;依法对船舶交易市场实施监督管理。

(十三)负责全市内河航道管理工作。

(十四)负责对港航从业人员的培训、考核和发证管理工作,对特种作业人员持证上岗进行督查。

(十五)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原池州市港航管理(地方海事)局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,纳入原池州市港航管理(地方海事)局2018年度部门决算编制范围的单位共8个,与预算编制范围一致,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原池州市港航管理(地方海事)局本级

2

原池州市港航管理(地方海事)局综合执法支队

3

原池州市港航管理(地方海事)政务中心

4

原安徽省池口水上交通安全检查站

5

原池州市港航管理(地方海事)局牛头山港航管理(地方海事)所

6

原池州市港航管理(地方海事)局贵池分局

7

原池州市港航管理(地方海事)局青阳分局

8

原池州市港航管理(地方海事)局东至分局

 

第二部分 原池州市港航管理(地方海事)局2018年部门决算表收入支出决算总表

详见附件。

 

第三部分 原池州市港航管理(地方海事)局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3963.87万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3963.87万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增减少1502.68万元,下降27.49%,主要原因:货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3963.87万元,其中:财政拨款收入3520.32万元,占88.81%;其他收入443.55万元,占11.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3893.22万元,其中:基本支出2575.50万元,占66.15%;项目支出1317.72万元,占33.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3520.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3520.32万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1447.77万元,下降29.14%,主要原因:货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3346.25万元,占本年收入的84.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1621.84万元,下降32.65%。主要原因一是货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金安排减少;二是内河船型标准化项目补助资金本年安排减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3275.6万元,占本年支出的84.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1646.63万元,下降33.45%。主要原因一是货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金支出减少;二是内河船型标准化项目补助资金本年支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3449.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.00万元,占0.12%;教育(类)支出112.80万元,占3.27%;节能环保(类)支出265.85万元,占7.71%;城乡社区(类)支出566.92万元,占16.43%;社会保障和就业(类)支出10.01万元,占0.29%;交通运输(类)支出2490.09万元,占72.18%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3742.56万元,支出决算为3449.67万元,完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因: 货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金支出减少。其中:基本支出1957.88万元,占56.76%;项目支出1491.79万元,占43.24%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,比年初预算增加4万元,决算数大于预算数的主要原因是财政指标追加招商引资奖励资金。

2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.80万元,比年初预算增加112.80万元,决算数大于预算数的主要原因是财政指标调整预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政的行政单位离退休(项)。年初预算为36.47万元,支出决算为0万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.01万元,比年初预算增加10.01万元,决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世增拨的抚恤费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为50.80万元,支出决算为0万元。

5.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为265.85万元,比年初预算增加265.85万元,决算数大于预算数的主要原因是主城区507码头片区环境综合整治项目支出追加。

6.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为566.92万元,比年初预算增加566.92万元,决算数大于预算数的主要原因是财政指标调整预算数。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。年初预算为877.45万元,支出决算为877.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致;公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为813.95万元,支出决算为813.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致;公路水路运输(款)海事公路(项)。年初预算为298.71万元,支出决算为298.71万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致;公路水路运输(款)口岸建设(项)。年初预算为42.65万元,支出决算为42.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致;公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1485.85万元,支出决算为457.33万元,完成年初预算的30.78%,决算数小于预算数的主要原因是货物港务费行政事业性收费项目停征,按其返还的货物港务费项目资金支出减少。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为136.68万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1957.88万元,其中人员经费1685.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金;公用经费271.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入174.07万元,本年支出174.07万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)港口建设费(项)。年初预算为591.41万元,支出决算为174.07万元,完成年初预算的29.43%,决算数小于预算数的主要原因一是港口建设费安排的养老保险清算数减少;二是港口建设费预算安排的项目支出调整为由城乡社区支出安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,原池州市港航管理(地方海事)局机关运行经费支出271.97万元,比2017年增加199.61万元,增长375.86%,主要原因是主城区507码头片区环境综合整治项目支出追加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原池州市港航管理(地方海事)局政府采购支出总额55.82万元,其中:政府采购货物支出55.82万元。授予中小企业合同金额55.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,原池州市港航管理(地方海事)局共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备3台(套)。    

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,(概括表述评价情况)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

原池州市港航管理(地方海事)局在2018年度部门决算中公开“部门决算公开”等没有项目绩效自评结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:池州市港航管理(地方海事)局2018年部门决算情况表