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  • 索 引 号:003280378/201909-043
  • 组配分类:本部门决算
  • 发布机构:池州市交通运输局
  • 成文日期:2019-09-23
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  • 信息来源:局财务科
  • 主题分类:交通运输 / 公民 / 其他
  • 有效性:有效
  • 发布日期:2019-09-23
  • 废止日期:2024-09-23

池州市交通运输局2018年部门决算情况

发布时间:2019-09-23 00:00 信息来源:局财务科 字体大小:[    ]

目  录

 

第一部分 池州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

池州市交通运输局2018年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市交通运输局概况

一、部门职能

根据池州市人民政府办公室《关于印发池州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(池政办〔2010〕17号)文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行国家和省交通运输工作方针和法律法规,承担交通运输体系规划协调工作,会同有关部门编制运输体系规划。

2、根据全省和我市交通运输发展的总体布局,拟定全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期发展计划、年度计划并监督执行,承担市交通运输行业统计和信息引导。

3、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作;组织交通基础设施的维护、管理;承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。培育和管理交通运输市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、承担全市内河水上交通安全监督管理责任;承担道路标识、安全标志管理;在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急或其他特殊运输任务时,受政府委托发布调度运输工具的命令;实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的行业管理。

6、承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作、营业性客货运输站(场)、城市公交、出租汽车的行业管理;承担营运车辆技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导全市物流市场的发展。

7、指导交通运输行业科技发展,推进交通行业技术进步,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业队伍建设、精神文明建设。

9、承担局机关及直属单位人事、劳动工资、机构编制管理工作。

10、承担市交通战备工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市交通运输局2018年度部门决算包括局本级和所属3个事业单位(市公路管理局、市交通运输管理处、市地方公路管理局)以及临时机构市治超办。

纳入池州交通运输局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表

 

序号

单位名称

1

池州市交通运输局本级

2

池州市公路管理局

3

池州市交通运输管理处

4

池州市地方公路管理局

5

池州市治超办

 

第二部分 池州市交通运输局2018年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详情见附件)

 

第三部分 池州市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10783.87万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计10783.87万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少2985.38万元,下降21.68%,主要原因:一是农村畅通工程建设“以将代补”建设资金补助完毕;二是成品油价格税费改革对交通运输的补贴大幅减少;三是社会保障和就业经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10634.11万元,其中:财政拨款收入8888.8万元,占83.59%;事业收入1745.31万元,占16.41%。                

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10742.17万元,其中:基本支出6211.21万元,占57.82%;项目支出4530.96万元,占42.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8987.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8987.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3478.8万元,下降27.88%,主要原因:一是农村畅通工程建设“以将代补”建设资金补助完毕;二是成品油税费改革对交通运输的补贴大幅减少;三是社会保障和就业经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入8888.8万元,占本年收入的83.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3577.17万元,下降28.7%。主要原因:一是农村畅通工程建设“以将代补”建设资金补助完毕;二是成品油说费改革对交通运输的补贴大幅减少;三是社会保障和就业经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8945.77万元,占本年支出的83.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3430.8万元,下降27.72%。主要原因:一是农村畅通工程建设“以将代补”建设资金补助完毕;二是成品油税费改革对交通运输的补贴大幅减少;三是社会保障和就业经费支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8945.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.07万元,占0.37%;教育(类)支出14.4万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出597.61万元,占6.68%;医疗与卫生与计划生育支出162.99万元,占1.82%;节能环保支出24.5万元,占0.27%;城乡社区支出200.98万元,占2.25%;交通运输(类)支出7472.71万元,占83.54%;住房保障(类)支出439.51万元,占4.91%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6476.14万元,支出决算为8945.77万元,完成年初预算的138.13%。决算数大于小于预算数的主要原因:一是社会保障和就业(类)增加;二是其他城乡社区支出增加;三是项目追加预算指标。其中:基本支出6211.21万元,占69.43%;项目支出2734.57万元,占30.57%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为25.07万元,人力资源事务支出决算为25.07万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元,其他一般公共服务支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为14.4万元,其他教育支出决算为14.4万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业(类)。年初预算为528.12万元,支出决算为597.61万元,其中行政事业单位离退休支出决算为527万元,抚恤支出决算为20.45万元,其他社会保障就业50.16万元,完成年初预算的113.15%,决算数大于预算数主要原因是由于人员调资增加支出。

5. 医疗与卫生与计划生育支出。年初预算数为205.54万元,支出决算为162.99万元,其中行政单位医疗支出决算为8.93万元,事业单位医疗支出决算为154.06万元,完成年初预算的79.30%,决算数小于预算数主要原因是由于人员退休离岗等。

6. 节能环保支出。年初预算数为24.5万元,其他污染防治支出决算为24.5万元,完成年初决算的100%。

7. 城乡社区支出。年初预算数为200.98万元,其他城乡社区支出决算为200.98万元,完成年初决算的100%。

8. 交通运输(类)支出。年初预算数为5302.97万元,支出决算数为7472.71万元,其中公路水路运输支出决算为5718.85万元,其他民用航空运输支出决算为1.17万元,成品油价格改革对交通运输补贴支出决算数为1185.5万元,其他邮政业支出决算数为80万元,其他交通运输支出决算数为487.19万元,完成年初预算数的140.92%。决算数大于预算主要是成品油价格改革补贴经费未列入年初预算和交通建设项目建设经费追加。

9. 住房保障类支出。年初预算为439.51万元,支出决算为439.51万元。其中住房公积金支出决算为439.51万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6211.21万元,其中人员经费5260.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费950.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、安置补助、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,池州市交通运输局机关运行经费支出83.83万元,比2017年增加39.76万元,增长90.22%,主要原因是办公费、水电费、网络运维费、差旅费等费用增加支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,池州市交通运输局政府采购支出总额69.17万元,其中:政府采购货物支出69.17万元,授予中小企业合同金额69.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,池州市交通运输局共有车辆19辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

池州市交通运输局没有组织对2018年度纳入部门预算项目进行绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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