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发布机构: 池州市港航管理(地方海事)局 主题分类:
名称: 池州市港航管理(地方海事)局2019年部门预算情况 文号:
成文日期: 2019-02-13 发布日期: 2019-02-13
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池州市港航管理(地方海事)局2019年部门预算情况
发布时间:2019-02-13 00:00 来源:池州市港航管理(地方海事)局 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况

五、关于2019年收支预算总体情况

六、关于2019年收入预算情况

七、关于2019年支出预算情况

八、关于2019年国有资本经营支出预算情况

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表(见附件表格)

一、2019 年部门财政拨款收支预算总表

二、2019 年部门一般公共预算支出预算表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2019 年部门政府性基金预算支出预算表

五、2019 年部门收支预算总表

六、2019 年部门收入预算总表

七、2019 年部门支出预算总表

八、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据池州市机构编制委员会关于印发《关于印发<池州市港航管理(地方海事)局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(池编〔2013〕31 号)文件规定,市港航管理(地方海事)局主要职责是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国港口法》等有关港口和航运行业的法律法规和政策规定,制定有关港口和航运行业管理的规定。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,参与编制长江岸线资源开发利用实施规划,编制港口总体规划和有关港区、作业区控制性详细规划、内河航道规划,并组织实施;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。

(三)负责全市长江岸线资源的巡查工作。

(四)负责对港口公用基础设施(进出港航道、锚地等)、内河 航道的建设、维护和管理工作。

(五)负责对港航建设项目的工程质量、安全施工及建设市场 秩序实施监督管理。

(六)负责港口经营许可证、建设港口设施使用港口岸线等行 政审批事项的核准、初审、审批。

(七)负责港口企业和航运行业安全生产、环境保护的监督管理。

(八)会同长江海事管理机构决定船舶装卸、过驳危险货物或 者船舶载运危险货物能否进出港口;划定港区内危险货物作业泊位、 库场的区域范围,并实施监督。

(九)负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输。

(十)负责编报港航、船舶检验的新建改建、维护工程项目年度计划并组织实施。

(十一)负责全市港口经营和内河水运市场监督管理,对港航 企业经营性收费项目和价格,按有关法规规定实施监督管理。

(十二)负责船舶检验、本市船舶的登记管理、进出内河港口船舶的签证;依法对船舶交易市场实施监督管理。

(十三)负责全市内河航道管理工作。

(十四)负责对港航从业人员的培训、考核和发证管理工作,对特种作业人员持证上岗进行督查。

(十五)承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

池州市港航管理(地方海事)局2019年度部门预算包括局机关本级和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

池州市港航管理(地方海事)局

参公管理事业单位

2

池州市港航管理(地方海事)局综合执法支队

事业(一类)

3

池州市港航管理(地方海事)局政务中心

事业(一类)

4

安徽省池口水上安全检查站

事业(一类)

5

池州市港航管理(地方海事)局牛头山港航管理(地方海事)所

事业(一类)

6

池州市港航管理(地方海事)局贵池分局

事业(一类)

7

池州市港航管理(地方海事)局东至分局

事业(一类)

8

池州市港航管理(地方海事)局青阳分局

事业(一类)

 

三、2019年度主要工作任务

(一)推进港航设施建设。2019年重点实施项目是:续建港口项目2个,续建航道整治项目2个。一是加快规模化、专业化码头建设。推进中电建安徽长九公司矿石码头一期工程、池州港江口港区三期工程建设,计划 2019年完工。会同质监部门,督促项目建设单位加强工程施工管理,做好协调服务工作。二是推进航道整治工程。严格按照基本建设程序,依法履行合同,加强施工质量、安全、进度管理,完成青通河航道整治工程建设任务。根据市政府第102次市长办公会议精神,配合贵池区推动秋浦河航道整治工程建设,并积极争取部补资金。三是做好港航公用基础设施维护工作。做好泥洲锚地、九华锚地、牛头山锚地专用标维护,和青通河、秋浦河等主要内河航标维护工作。

(二)持续开展岸线整治。一是加强岸线巡查,巩固岸线专项整治成果,做到“两个严防”,严防新增非法码头、严防已取缔的非法码头死灰复燃。二是完成《池州港总体规划(修订)》报告编制工作,上报省政府征求交通运输部意见后审批。三是履行行业职能,配合属地政府开展好池州滨江507码头片区环境综合整治,不符合城市规划、达不到环保要求的码头依法退出,配合市直有关部门推进老港区长江岸线生态修复工程建设。四是实施港区绿化工程,督促码头企业对未硬化的场地、码头前沿岸坡、办公区域、货场四周、道路两侧等全面绿化。

(三)加大环保管控力度。一是按照我局《全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带(池州段)实施方案》要求,落实2019年度各项目标任务。二是按时序进度推进港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设和船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设,完成建设任务的75%。三是常态化督促码头企业落实防尘抑尘“全覆盖、严封闭、禁加工、设围挡、路硬化、安喷淋、常冲洗、勤洒水”八项措施,有效控制港口大气扬尘污染。四是推进靠港船舶岸电系统建设和港区作业水平运输机械、装载机实施“油改气”或“油改电”工作;码头装卸机械全部安装尾气净化装置。完成长九公司矿石码头一期工程、江口港区三期工程、广信农化码头岸电建设及贵航物流码头岸电改造任务。

(四)保持安全态势平稳。一是构建“六项机制”强化水上交通与港口安全风险管控,组织开展港口、水上交通安全、水上水下施工安全大检查。完善和修订港口及水路交通突发事件应急预案,组织开展水上搜救演习。二是科学组织运力、强化安全监管,认真开展重大节日和重点时段的运输保障工作。三是以危化品码头、船舶船员为重点,强化对港口、渡口、通航密集区的现场监管,落实安全生产主体责任。四是以隐患排查治理为重点,建立港口、水上交通安全隐患整治问题清单、责任清单、整改清单,确保整改措施、责任、资金、时间和预案“五落实”,做到“不留盲区、不留死角、不留尾巴”。

(五)提升行业服务水平。一是充分利用港航海事智能化信息综合管理系统,对全市长江岸线、港口生产、环境保护、渡运安全、航道通航等实现全覆盖、全天候监控,及时发现问题、解决问题。二是开展水路运输非法营运专项整治工作,督促企业落实主体责任,杜绝内河船舶非法从事海上运输行为。三是稳步推进港口综合统计一套表工作,强化数据质量管理。四是做好船舶检验、登记和船员管理工作,加强对辖区内船员培训学校和船员服务企业的监督管理,严把船舶登记受理审核关,确保登记材料和档案完整规范。五是推进互联网+政务服务工作,实现政务服务事项“应上尽上,全程在线”。六是扎实推进“双随机一公开”监管工作全覆盖; 开展好“四送一服”双千工程以及“千干扶千企”等工作。

(六)强化自身能力建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动学习贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走。二是进一步落实党风廉政建设“两个责任”推进全面从严治党。严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”。三是按照上级要求积极推进事业单位分类改革、地方机构改革和交通行政体制改革,做好各类改革的承接工作。四是加大依法行政和法制政府建设工作力度,加强基层行政执法人员基本素质和执法能力的培养;加强行政执法监督,规范行政执法行为。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019 年财政拨款收支预算 2411.30 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1711.30 万元,政府性基金预算拨款700万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2411.30 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出258.80万元,占 10.73%;卫生健康支出53.13 万元,占 2.2%;交通运输支出1922.95万元,占 79.75%;住房保障支出 164.24 万元,占6.81%。社会保险基金支出12.18万元,占0.51%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

池州市港航管理(地方海事)局2019 年一般公共预算拨款1711.3 万元,比 2018 年预算拨款减少1439.85 万元,下降45.69%,减少原因主要是年初预算安排的货物港务费返还资金项目支出因货物港务费收费项目的取消支出预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 258.80 万元,占15.13%;社会保险基金支出12.18万元,占0.71%;卫生健康支出53.13 万元,占3.10%;交通运输支出1222.95万元,占 71.46%;住房保障支出164.24万元,占 9.60%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2019年财政拨款预算258.8万元,比2018年财政拨款预算增加173.88万元,增长204.76%,主要是职工人数增加和养老保险缴费基数增长。其中:“事业单位离退休”预算55.48万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”190.93万元,主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出;“其他社会保险和就业支出”12.39万元,主要用于长期聘用人员的基本养老保险支出。

2.“社会保险基金支出”2019年财政拨款预算12.18万元,比2018年财政拨款预算净增加12.18万元。其中:“丧葬抚恤补助支出”12.18万元。

3.“卫生健康支出”2019年财政拨款预算53.13万元,比2018年财政拨款预算增加2.33万元,增长4.59%,增长原因主要是职工人数增加和医疗保险缴费基数增长。其中:“事业单位医疗”预算53.13万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.“交通运输支出”2019年财政拨款预算1222.95万元,比2018年财政拨款预算减少1655.8万元,下降57.52%,下降原因主要是年初预算安排的货物港务费返还资金项目支出因货物港务费收费项目的取消支出预算减少。其中:“一般行政管理事务(公路水路运输)”预算1222.95万元,主要用于局机关和所属事业单位港航发展改革等事务方面的基本支出和项目支出。

5.“住房保障支出”2019年财政拨款预算164.24万元,比2018年财政拨款预算增加27.56万元,增长20.16%,增长原因主要是职工人数增加和住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算164.24万元,主要为单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019年一般公共预算基本支出1711.30万元,其中:工资福利支出1206.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出276.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助228.65万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019年政府性基金预算拨款收入700万元,政府性基金预算支出700万元,其中:一般行政管理事务支出120.42万元;航道维护支出88.60万元;海事管理支出267.40万元;其他公路水路运输支出223.58万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,池州市港航管理(地方海事)局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2411.30万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、社会保险基金支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019年收入预算2411.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1711.30万元,占70.97%,政府性基金预算拨款收入700万元,占29.03%。收入预算比 2018 年预算减少1331.26万元,下降35.57%,减少原因主要是年初预算安排的货物港务费返还资金项目支出因货物港务费收费项目的取消支出预算减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019年支出预算2411.30万元,比 2018 年预算减少1331.26万元,下降35.57%,减少原因主要是年初预算安排的货物港务费返还资金项目支出因货物港务费收费项目的取消支出预算减少。其中:基本支出1810.72万元,占75.09%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出600.58万元,占24.91%,主要用于港航事业发展改革建设等支出。

八、国有资本经营预算支出情况

池州市港航管理(地方海事)局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及项目绩效目标设置情况说明

池州市港航管理(地方海事)局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

池州市港航管理(地方海事)局2019年局机关本级及下属事业单位综合执法支队、政务中心、池口水上安全检查站、牛头山港航管理(地方海事)所、贵池分局、东至分局、青阳分局的机关运行经费财政拨款预算271.81万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

池州市港航管理(地方海事)局2019年各单位政府采购预算总额232.6万元。其中:政府采购货物预算232.6万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

池州市港航管理(地方海事)局有公务用车12辆,全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0个,价值 100 万元以上的专用设备 3个。2019年部门预算安排公务用车购置费32万元。购置公务用车2辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019 年部门预算表(见附件 EXCEL 表格)

一、2019 年部门财政拨款收支预算总表

二、2019 年部门一般公共预算支出预算表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2019 年部门政府性基金预算支出预算表

五、2019 年部门收支预算总表

六、2019 年部门收入预算总表

七、2019 年部门支出预算总表

八、2019 年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年政府购买服务预算表