索引号: 003280554/201802-00001 组配分类: 财政预算
发布机构: 池州市委政法委员会 主题分类:
名称: 中共池州市委政法委员会2018年部门预算情况 文号:
成文日期: 2018-02-08 发布日期: 2018-02-08
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中共池州市委政法委员会2018年部门预算情况
发布时间:2018-02-08 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

池州市委政法委

2018年部门预算

 

 2018年2月8日

 

 

     目  录

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表(附表)

1. 池州市委政法委2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 池州市委政法委2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 池州市委政法委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 池州市委政法委2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 池州市委政法委2018年部门收支预算总表

6. 池州市委政法委2018年部门收入预算总表

7. 池州市委政法委2018年部门支出预算总表

8. 池州市委政法委2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 池州市委政法委2018年部门政府采购预算表

10. 池州市委政法委2018年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

(二)组织协调全市社会治安综合治理(平安建设)工作。

(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件。

(四)牵头组织开展全市扫黑除恶专项斗争。

(五)检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

(六)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

(七)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革。

(八)组织、推动依法治市方略的实施。

(九)研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(十)指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(十一)办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市委政法委2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

中共池州市委政法委员会

行政

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议精神,认真落实中央和省委、市委关于政法工作的决策部署,主动适应经济发展新常态和人民群众新期待,把防控好各类风险作为着力点,深入推进平安池州、法治池州、过硬队伍建设和智能化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,为加快建设现代化绿色池州创新池州幸福池州创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市委政法委2018年财政拨款收支预算477.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款477.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入477.76万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务399.60万元;社会保障和就业支出37.27万元;医疗卫生支出12.17万元;住房保障支出28.72万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

池州市委政法委2018年一般公共预算财政拨款477.76万元,比2017年预算拨款增加109.95万元,增长29.89%,增长的原因主要是人员工资增加政法委津贴;委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等事务方面的项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务2018年财政拨款预算399.60万元,占83.64%;社会保障和就业37.27万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出12.17万元,占2.55%;住房保障支出28.72万元,6.01%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务”2018年财政拨款预算399.60万元。比2017年财政拨款预算增加99.55万元,增长33.18%,增长原因主要是2017年度在职人员调增工资、项目支出增加等。其中,“行政运行”预算260.40万元,主要用于保障委机关预算部位正常运转基本支出;专项业务139.20万元,主要用于委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等事务方面的项目支出。

2、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算37.27万元,比2017年财政拨款预算减少5.09万元,下降12.02%,减少原因主要是退休人员经费已转到社保支出。

3、“医疗卫生支出”财政拨款预算12.17万元,比2017年财政拨款预算增加4.09万元,增长50.62%,主要是人员变动增加的医疗保险支出。

4、“住房保障支出”财政拨款预算28.72万元,比2017年财政拨款预算增加11.4万元,增长65.82%,主要是工资调整相应增加的住房保障支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市委政法委2018年一般公共预算基本支出338.56万元,其中:

工资福利支出240.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出69.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助28.91万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

池州市委政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资经营预算拨款情况说明

池州市委政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,池州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算477.76万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

池州市委政法委2018年收入预算477.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入477.76万元。占100%,比2017年预算增加109.95万元。增长29.89%,增长的原因主要是人员工资增加政法委津贴;委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等事务方面的项目支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

池州市委政法委2018年支出预算477.76万元,比2017年预算增加109.95万元。增长29.89%,增长的原因主要是人员工资增加政法委津贴;市级综治中心建设、国家司法救助和涉访特困资金项目的增加。其中:基本支出338.56万元,占70.86%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出139.20万元,占29.14%,主要用于委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等事务方面的项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

池州市委政法委2018年机关运行经费财政拨款预算69.38万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务以及日常运转办公费等支出。

(二)政府采购情况。

2018年,池州市委政法委政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元,主要用于办公设备购置。政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

2018年市委政法委公务用车购置0万元,单位价值50万元以上通用设备0个,价值100万元以上的专用设备0个。

2018年市委政法委部门预算安排公务用车购置0万元,安排购置单位价值50万元以上通用设备0个,安排,购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

(四)绩效目标设置情况。

池州市委政法委2018年部门预算没有设置绩效目标管理。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表(附表)

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10. 2018年政府购买服务预算表