索引号: 11341800003280378W/202102-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 池州市交通运输局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 池州市交通运输局2021年部门预算 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-02-01
废止日期:
池州市交通运输局2021年部门预算
发布时间:2021-02-01 09:12 来源:池州市交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]

池州市交通运输局

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

  

 

第一部分  部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

12021年部门财政拨款收支预算总表

22021年部门一般公共预算支出预算表

32021年部门一般公共预算基本支出预算表 

42021年部门政府性基金预算收支预算表

52021年部门收支预算总表

62021年部门收入预算总表

72021年部门支出预算总表

82021年国有资本经营预算支出预算表

92021年市本级部门政府采购预算表

102021年市本级部门政府购买服务预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年部门收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占有情况等说明)

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

部门主要职责

根据中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<池州市交通运输局职责机构编制调整方案>的通知(池办秘201930号)文件规定,池州市交通运输局主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规,根据我市经济和社会发展需求,研究拟订全市公路水路交通行业的有关政策并组织实施

(二)根据全省和我市交通运输发展的总体布局,拟订全市公路水路交通运输行业的中长期发展规划年度计划并监督执行;承担市交通运输行业统计和信息引导

(三)承担全市公路水路交通运输的行业管理;培育和管理交通运输市场,维护公路水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构协调发展;负责汽车出入境运输的管理;对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控

(四)承担全市交通基础设施的建设维护和管理,监督交通基础设施建设资金的使用,组织重点交通工程建设的实施;承担交通基本建设工程质量监督管理

(五)承担全市内河水上交通安全监督船舶及水上设施检验救助打捞通信导航工作;实施船舶代理外轮理货航道疏浚港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理

(六)承担全市汽车维修市场汽车驾驶学校驾驶员培训工作和营业性客货运输场(站)的行业管理;负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理;负责船舶船员的行业管理;负责渔船检验和监督管理

(七)参与制定并组织实施交通行业科技政策技术标准;参与本省重大科技开发,推动行业技术进步

(八)指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设行业精神文明建设

(九)负责局机关及直属单位的人事劳动工资机构编制管理工作,按规定管理局属单位领导干部

(十)承担全市公路水路通行环境和通行条件的管理;在遇到防洪抗旱抢险救灾军事行动等紧急和其他特殊运输任务时,发布调度运输工具的命令

(十一)负责全市交通战备工作

(十二)完成市委市政府交办的其他任务

部门预算单位构成

池州市交通运输局有下属预算单位4个,2021年度部门预算由局本级和下属4个预算单位预算组成,纳入部门预算编制的单位共5个,具体见下表

序号

单位名称

单位性质

1

池州市交通运输局本级

行政

2

池州市公路管理服务中心

公益一类

3

池州市道路运输管理服务中心

公益一类

4

池州市地方海事(港航)管理服务中心

公益一类

5

池州市交通运输综合行政执法支队

公益一类

 

2021年度主要工作任务
一是完成交通建设投资43亿元;

二是全面攻坚高速公路建设; 

三着力强化城乡道路衔接

四是开展交通强国试点创建;

五是提升交通行业治理能力

六是抓好公交示范城市创建

七是筑牢交通运输安全保障

八是落实全面从严治党要求

第二部分  2021年部门预算表(详情见附件)

12021年部门财政拨款收支预算总表

22021年部门一般公共预算支出预算表

32021年部门一般公共预算基本支出预算表 

42021年部门政府性基金预算收支预算表

52021年部门收支预算总表

62021年部门收入预算总表

72021年部门支出预算总表

82021年市本级部门政府采购预算表

92021年国有资本经营预算支出预算表

102021年市本级部门政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市交通运输局2021年财政拨款收支预算9899.27 万元收入按资金来源分为:一般公共预算拨款9194.49万元,政府性基金预算拨款704.78万元按资金年度分为:当年财政拨款收入9194.49万元支出按功能分类为:社会保障和就业支出550.11万元,占5.56%;卫生健康支出192.11万元,占1.94%;交通运输支出8502.12万元85.88%;住房保障支出654.93万元,占6.62%

关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模情况

池州市交通运输局2021年一般公共预算当年财政拨款9194.49万元,2020财政拨款预算增加1181.15万元,增长14.74%,增长原因主要是公共交通成本规制政府补贴经费计入增加了预算经费

(二)一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出550.11万元,占5.98%;卫生健康支出192.11万元,占2.09%;交通运输支出7797.34万元84.80%;住房保障支出654.93万元, 7.13%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算23.3万元,2020年财政拨款预算减少24.93万元,减少51.69%减少主要原因为离退休人员经费支出减少

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休管理机构(项)2021年预算48.23万元,为新增项目

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算445.71万元,比2020年减少360.8万元,减少44.74%减少主要原因为机构改革人员下划而减少

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算32.87万元,比2020年减少31.5万元,减少48.94%减少主要原因为机构改革事业单位人员下划而减少

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算14.68万元,比2020年增加0.8万元,增加5.76%,增加原因是在职人员正常调资

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算177.43万元,比2020年减少40.28万元,减少18.50%,减少原因为机构改革事业单位人员下划而减少

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算4098.33万元,2020年预算增加3436.28万元,增加519.04%主要原因是机构改革增加了市交通运输综合行政执法支队一个单位,并将一般行政管理事务(公路水路运输)项目和公共交通政府性补贴费用纳入

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算2903.10万元,2020年预算减少1232.25万元,减少29.80%,减少原因为厉行节约,大幅压缩一般行政性开支

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年预算739.91万元,比2020年预算增加693.88万元,比2020年增加150.75%,增加原因为机构改革增加了一个行政事业单位

10. 交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)2021年预算56万元,为新增项目

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算654.93万元,比2020年减少104.98万元,减少13.81%,减少原因为机构改革事业单位人员下划

关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市交通运输局2021年一般公共预算基本支出7200.89万元,其中:

工资福利支出4636.61万元,主要包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资其他社会保障缴费等

商品和服务支出1567.08万元,主要包括:办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费税金附加费用其他交通费其他商品和服务支出等

对个人和家庭的补助816.72万元,主要包括:生活补助奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等

基本建设支出180.48元,主要是信息网络及软件购置更新等

关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

池州市交通运输局2021年政府性基金预算拨款收入704.78万元,政府性基金预算拨款安排支出704.78万元,主要用于交通公路水路运输支出航道维护海事管理和其他公路水路运输支出等

关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,池州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理池州市交通运输局2021年收支总预算9899.27万元,收入为一般公共预算拨款收入9194.49万元,政府性基金预算拨款收入704.78万元支出包括:社会保障和就业支出550.11万元,卫生健康支出192.11万元,交通运输支出8502.12万元,住房保障支出654.93万元

关于2021年收入预算情况说明

池州市交通运输局2021年收入预算9899.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9194.49万元,占92.88%,政府性基金预算拨款收入704.78万元,占7.12%2020年预算增加803.47万元,增长8.83%增长主要原因是公共交通成本规制政府补贴经费纳入预算管理

关于2021年支出预算情况说明

池州市交通运输局2021年支出预算9899.27万元,比2020年增加803.47万元,增长8.83%增长主要原因是公共交通成本规制政府补贴经费纳入预算管理其中:基本支出7200.89万元,占72.74%,主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等;项目支出2698.38万元,占27.26%,主要用于公路水路运输支出公路养护支出公路运输管理航道维护海事管理等支出

关于2021年国有资本经营预算支出情况说明

池州市交通运输局2021年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营支出

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市交通运输局2021年按照规定设置绩效目标的项目23个,其中运转类项目23个,实现单位自评(第三方评价)。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费

池州市交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算116.2万元主要用于保障单位日常运转办公费印刷费差旅费和购买货物和服务等支出

(二)政府采购情况

池州市交通运输局2021年政府采购预算总额131.84万元,其中:政府采购货物预算131.84万元政府采购服务预算0万元

(三)国有资产占有情况

池州市交通运输局机关及局属事业单位共有公务用车24单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0

2021年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0

                                                               第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款不收入

(二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行纵费以及其他费用


联系方式:池州市交通运输局政务公开电子邮箱:czjtxxw@163.com